Аванси постачальникам при імпорті товарів в Odoo

Як в Odoo правильно внести аванс постачальнику при імпорті товарів та коректно рознести курсові різниці. 

00:22 Створення та налаштування картки контакту закордонного постачальника. 
00:45 Налаштування бухгалтерського рахунку 3712. 
01:14 Налаштування курсів валют. 
01:33 Створення замовлення на закупівлю імпортного товару. 
02:32 Оплата постачальнику авансу по банку та узгодження виписки на рахунок 3712. 
03:28 Додавання авансу на закупівлю та внесення дати ВМД для коректної конвертації собівартості товарів при надходженні. 
04:30 Оприходування товару на складі по середньому курсу валюти. 
05:10 Створення рахунку від постачальника та часткове закриття авансом із закриттям рахукнів 632 та 3712. 
08:53 Другий платіж постачальнику та узгодження по банку із рахунком, нарахування курсової різниці. 
09:58 Аналіз проводок та курсової різниці.